Kit Festa Cockpit
Performance de Vendas
Visão mensal
Meta mensal, volume de busca e kits vendidos (somatória realizada)
Consolidação por mês: a meta total de kits (Mídia + CRM), o volume de busca do consumidor e a soma dos kits já realizados.
| Mês | Meta mensal(kits) | Searchmensal | Sessões | Tx. conversãoSensibilidade da conversão à busca: 0.81 — calculada no histórico diário (69 dias, R² 0.18). Cada +10% de busca tende a elevar a conversão em ~8.1%. Fator = (busca do mês / média histórica de 157.100) elevado à sensibilidade.Set/26 · conversão x0.98Out/26 · conversão x1.46Nov/26 · conversão x2.22 | Investimentomídia | Kitsrealizados | Projeçãode kits | Atingimentorealizado | Atingimentoprojetado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul/26 | 1.612 | 157.590 | 49.446 | 0.60% | R$ 14.958 | 1.612 | 1.612 | 100% | 100% |
| Ago/26 | 6.010 | 160.420 | 45.092 | 1.37% | R$ 32.393 | 4.174 | 4.174 | 69% | 69% |
| Set/26 | 24.458 | 153.290 | 87.189 | 1.23% | R$ 64.139 | 5.919 | 8.167 | 24% | 33% |
| Out/26 | 56.847 | 250.610 | 104.524 | 1.60% | R$ 63.776 | — | 11.588 | — | 20% |
| Nov/26 | 31.077 | 419.590 | 175.001 | 2.42% | R$ 107.792 | — | 29.579 | — | 95% |
| Total | 120.004 | 1.141.500 | 461.252 | 1.71% | R$ 283.058 | 11.705 | 55.120 | 10% | 46% |
Performance
Meta x Demanda x Realizado x Projeção
O realizado aparece apenas nos meses com histórico consolidado.
Sessões futuras = search do mês x relação histórica sessões/busca; a conversão vem da média do dia da semana e os kits saem de sessões x conversão x kits por pedido. Tudo até o fim do contrato (30/11/26); Set/26 soma o realizado aos dias restantes. Valores em itálico são projetados. O atingimento compara os kits realizados x meta.
Cenário
Base de Dados
Projeção original da planilha, sem ajustes.
Média histórica / dia
2.139
No cenário
2.139
tráfego projetado · base de 71 dias realizados · custo por sessão R$ 2 · 40% das sessões vêm de mídia, então investimento e sessões se movem juntos (o % acima já inclui esse efeito)
Média histórica / dia
1.10%
No cenário
1.10%
taxa de conversão · base de 71 dias realizados
Média histórica / dia
R$ 1.312
No cenário
R$ 1.312
verba de mídia · base de 71 dias realizados · custo por sessão R$ 2 · 40% das sessões vêm de mídia, então investimento e sessões se movem juntos (o % acima já inclui esse efeito)
Busca média / mês
157.100
+10% de busca
+8.1% conversão
Calculada no histórico diário (conversão do dia x demanda de busca do dia): 69 dias, R² 0.18. Fator = (busca do mês / média histórica) elevado à sensibilidade. Valor fixo, aplicado automaticamente na projeção.
Base por dia da semana (histórico) x cenário
| Dia | Sessões | Conversão | Investimento | Kits/dia |
|---|---|---|---|---|
| Seg | 2.023 | 1.20% | R$ 1.143 | 168 |
| Ter | 2.536 | 1.19% | R$ 1.797 | 262 |
| Qua | 3.071 | 1.07% | R$ 1.785 | 266 |
| Qui | 2.270 | 1.09% | R$ 1.480 | 170 |
| Sex | 2.967 | 1.19% | R$ 1.363 | 218 |
| Sáb | 1.131 | 0.97% | R$ 810 | 42 |
| Dom | 885 | 0.53% | R$ 760 | 19 |
| T | 14.882 | 1.10% | R$ 9.138 | 1.144 |
Ajuste por canal (kits)
Projeção ponderada por dia da semana, do dia 16/09/26 até o fim do contrato (30/11/26): cada ajuste é aplicado sobre a base daquele dia da semana. Ex.: se a segunda converte 1% e a terça 1,2%, um aumento de 15% na conversão leva a segunda para 1,15% e a terça para 1,38%. O realizado permanece fixo.
Filtros
Recorte da análise
A leitura padrão é o totalizador da operação. Ative a quebra por canal quando quiser abrir Mídia, CRM e Orgânico.
Detalhe diário
Base do daily budget
| 08/07 (Qua) | Total | Realizado | 1.516 | 0.33% | 5 | 1.0 | 5 | R$ 0 | R$ 0 |
| 09/07 (Qui) | Total | Realizado | 939 | 0.64% | 6 | 2.3 | 14 | R$ 0 | R$ 0 |
| 10/07 (Sex) | Total | Realizado | 793 | 0.88% | 7 | 5.4 | 38 | R$ 0 | R$ 0 |
| 11/07 (Sáb) | Total | Realizado | 366 | 0.00% | 0 | 0.0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 12/07 (Dom) | Total | Realizado | 283 | 0.00% | 0 | 0.0 | 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| 13/07 (Seg) | Total | Realizado | 2.676 | 1.08% | 29 | 3.9 | 114 | R$ 100 | R$ 1 |
| 14/07 (Ter) | Total | Realizado | 3.454 | 0.43% | 15 | 6.5 | 98 | R$ 931 | R$ 10 |
| 15/07 (Qua) | Total | Realizado | 3.122 | 1.09% | 34 | 7.3 | 248 | R$ 969 | R$ 4 |
| 16/07 (Qui) | Total | Realizado | 2.481 | 0.64% | 16 | 5.1 | 82 | R$ 882 | R$ 11 |
| 17/07 (Sex) | Total | Realizado | 3.273 | 0.37% | 12 | 9.7 | 116 | R$ 601 | R$ 5 |
| 18/07 (Sáb) | Total | Realizado | 1.087 | 0.64% | 7 | 1.4 | 10 | R$ 395 | R$ 40 |
| 19/07 (Dom) | Total | Realizado | 579 | 0.17% | 1 | 1.0 | 1 | R$ 242 | R$ 242 |
| 20/07 (Seg) | Total | Realizado | 2.057 | 0.68% | 14 | 4.7 | 66 | R$ 475 | R$ 7 |
| 21/07 (Ter) | Total | Realizado | 2.000 | 0.60% | 12 | 4.7 | 56 | R$ 501 | R$ 9 |
| 22/07 (Qua) | Total | Realizado | 3.769 | 0.66% | 25 | 7.1 | 178 | R$ 875 | R$ 5 |
| 23/07 (Qui) | Total | Realizado | 3.221 | 0.34% | 11 | 5.5 | 60 | R$ 1.067 | R$ 18 |
| 24/07 (Sex) | Total | Realizado | 2.370 | 0.93% | 22 | 4.2 | 92 | R$ 991 | R$ 11 |
| 25/07 (Sáb) | Total | Realizado | 1.200 | 0.50% | 6 | 1.0 | 6 | R$ 343 | R$ 57 |
| 26/07 (Dom) | Total | Realizado | 1.421 | 0.07% | 1 | 1.0 | 1 | R$ 414 | R$ 414 |
| 27/07 (Seg) | Total | Realizado | 2.738 | 0.40% | 11 | 7.3 | 80 | R$ 709 | R$ 9 |
| 28/07 (Ter) | Total | Realizado | 3.108 | 0.77% | 24 | 5.3 | 128 | R$ 1.189 | R$ 9 |
| 29/07 (Qua) | Total | Realizado | 2.358 | 0.68% | 16 | 7.9 | 126 | R$ 1.319 | R$ 10 |
| 30/07 (Qui) | Total | Realizado | 2.318 | 0.35% | 8 | 4.8 | 38 | R$ 1.564 | R$ 41 |
| 31/07 (Sex) | Total | Realizado | 2.317 | 0.60% | 14 | 3.9 | 55 | R$ 1.391 | R$ 25 |
| 01/08 (Sáb) | Total | Realizado | 1.193 | 0.59% | 7 | 3.0 | 21 | R$ 1.223 | R$ 58 |
| 02/08 (Dom) | Total | Realizado | 687 | 0.58% | 4 | 6.5 | 26 | R$ 587 | R$ 23 |
| 03/08 (Seg) | Total | Realizado | 1.396 | 1.07% | 15 | 2.6 | 39 | R$ 847 | R$ 22 |
| 04/08 (Ter) | Total | Realizado | 1.443 | 2.49% | 36 | 8.0 | 287 | R$ 868 | R$ 3 |
| 05/08 (Qua) | Total | Realizado | 1.483 | 1.55% | 23 | 6.8 | 156 | R$ 1.056 | R$ 7 |
| 06/08 (Qui) | Total | Realizado | 2.572 | 0.58% | 15 | 2.1 | 32 | R$ 919 | R$ 29 |
| 07/08 (Sex) | Total | Realizado | 1.494 | 1.61% | 24 | 8.6 | 206 | R$ 686 | R$ 3 |
| 08/08 (Sáb) | Total | Realizado | 699 | 0.86% | 6 | 0.7 | 4 | R$ 597 | R$ 149 |
| 09/08 (Dom) | Total | Realizado | 530 | 0.94% | 5 | 2.4 | 12 | R$ 626 | R$ 52 |
| 10/08 (Seg) | Total | Realizado | 1.302 | 1.00% | 13 | 5.3 | 69 | R$ 1.088 | R$ 16 |
| 11/08 (Ter) | Total | Realizado | 1.480 | 2.03% | 30 | 7.4 | 222 | R$ 937 | R$ 4 |
| 12/08 (Qua) | Total | Realizado | 1.212 | 2.06% | 25 | 5.2 | 131 | R$ 1.005 | R$ 8 |
| 13/08 (Qui) | Total | Realizado | 1.606 | 1.68% | 27 | 7.6 | 205 | R$ 883 | R$ 4 |
| 14/08 (Sex) | Total | Realizado | 1.592 | 1.63% | 26 | 7.6 | 197 | R$ 868 | R$ 4 |
| 15/08 (Sáb) | Total | Realizado | 653 | 1.68% | 11 | 7.2 | 79 | R$ 529 | R$ 7 |
| 16/08 (Dom) | Total | Realizado | 756 | 0.66% | 5 | 6.0 | 30 | R$ 748 | R$ 25 |
| 17/08 (Seg) | Total | Realizado | 1.486 | 1.48% | 22 | 8.8 | 193 | R$ 1.109 | R$ 6 |
| 18/08 (Ter) | Total | Realizado | 2.241 | 0.85% | 19 | 6.0 | 114 | R$ 1.595 | R$ 14 |
| 19/08 (Qua) | Total | Realizado | 2.240 | 1.21% | 27 | 6.2 | 167 | R$ 1.793 | R$ 11 |
| 20/08 (Qui) | Total | Realizado | 2.546 | 1.45% | 37 | 7.8 | 290 | R$ 2.031 | R$ 7 |
| 21/08 (Sex) | Total | Realizado | 1.862 | 1.29% | 24 | 6.7 | 160 | R$ 1.748 | R$ 11 |
| 22/08 (Sáb) | Total | Realizado | 717 | 0.42% | 3 | 1.0 | 3 | R$ 871 | R$ 290 |
| 23/08 (Dom) | Total | Realizado | 929 | 0.32% | 3 | 3.3 | 10 | R$ 1.088 | R$ 109 |
| 24/08 (Seg) | Total | Realizado | 1.517 | 1.38% | 21 | 11.0 | 232 | R$ 1.406 | R$ 6 |
| 25/08 (Ter) | Total | Realizado | 2.000 | 1.85% | 37 | 6.6 | 246 | R$ 1.874 | R$ 8 |
| 26/08 (Qua) | Total | Realizado | 2.049 | 2.05% | 42 | 7.7 | 325 | R$ 1.634 | R$ 5 |
| 27/08 (Qui) | Total | Realizado | 2.133 | 1.78% | 38 | 7.1 | 270 | R$ 1.581 | R$ 6 |
| 28/08 (Sex) | Total | Realizado | 1.631 | 0.74% | 12 | 4.9 | 59 | R$ 1.514 | R$ 26 |
| 29/08 (Sáb) | Total | Realizado | 800 | 1.38% | 11 | 3.1 | 34 | R$ 256 | R$ 8 |
| 30/08 (Dom) | Total | Realizado | 601 | 1.50% | 9 | 6.8 | 61 | R$ 244 | R$ 4 |
| 31/08 (Seg) | Total | Realizado | 2.242 | 1.87% | 42 | 7.0 | 294 | R$ 182 | R$ 1 |
| 01/09 (Ter) | Total | Realizado | 2.608 | 1.27% | 33 | 6.8 | 226 | R$ 1.681 | R$ 7 |
| 02/09 (Qua) | Total | Realizado | 3.131 | 1.31% | 41 | 8.9 | 363 | R$ 2.022 | R$ 6 |
| 03/09 (Qui) | Total | Realizado | 2.381 | 2.18% | 52 | 6.9 | 358 | R$ 1.970 | R$ 6 |
| 04/09 (Sex) | Total | Realizado | 2.209 | 1.31% | 29 | 8.0 | 233 | R$ 1.758 | R$ 8 |
| 05/09 (Sáb) | Total | Realizado | 1.811 | 0.50% | 9 | 2.6 | 23 | R$ 1.483 | R$ 64 |
| 06/09 (Dom) | Total | Realizado | 1.380 | 0.65% | 9 | 2.8 | 25 | R$ 1.429 | R$ 57 |
| 07/09 (Seg) | Total | Realizado | 1.495 | 0.87% | 13 | 1.2 | 16 | R$ 1.366 | R$ 85 |
| 08/09 (Ter) | Total | Realizado | 2.112 | 1.18% | 25 | 12.2 | 305 | R$ 3.159 | R$ 10 |
| 09/09 (Qua) | Total | Realizado | 2.349 | 1.62% | 38 | 8.3 | 316 | R$ 3.618 | R$ 11 |
| 10/09 (Qui) | Total | Realizado | 2.500 | 1.52% | 38 | 9.1 | 347 | R$ 3.904 | R$ 11 |
| 11/09 (Sex) | Total | Realizado | 12.129 | 1.52% | 184 | 5.6 | 1.022 | R$ 4.071 | R$ 4 |
| 12/09 (Sáb) | Total | Realizado | 2.782 | 1.80% | 50 | 4.7 | 236 | R$ 2.405 | R$ 10 |
| 13/09 (Dom) | Total | Realizado | 1.680 | 0.60% | 10 | 1.9 | 19 | R$ 2.224 | R$ 117 |
| 14/09 (Seg) | Total | Realizado | 3.318 | 1.90% | 63 | 9.1 | 576 | R$ 4.149 | R$ 7 |
| 15/09 (Ter) | Total | Realizado | 4.914 | 1.47% | 72 | 13.1 | 942 | R$ 5.234 | R$ 6 |
| 16/09 (Qua) | Total | Realizado | 10.554 | 0.80% | 84 | 10.9 | 912 | R$ 5.345 | R$ 6 |